PAR RAPPORT AU BUDGET RÉVISÉ
2020 PAR RAPPORT AU
RÉALISÉ 2019
CHIFFRE D AFFAIRES 41,3 M +1,6 % -61,6 %
SUBVENTION1 20,6 M conforme conforme
EFFECTIFS 839,5 ETP +3,8 ETP -66,2 ETP
MASSE SALARIALE 51,5 M -5,4 % -6,8 %
CHARGES 2 47,1 M +0,2 % -39,0 %
RÉSULTAT -34,1 M +4,3 M -34,3M
TAUX DE COUVERTURE SUBV / MSP 3
69,3 % 91,3 %
CAF -23,5 M +6,0 M -33,1 M
INVESTISSEMENTS 4 17,1 M -13,2 M -4,3 M
FONDS DE ROULEMENT 43,9 M +17,3 M -21,2 M
CHIFFRES CLÉS POUR L ANNÉE 2020
1. Subvention, y compris effets de périmètre MAD 2. Charges = 60+61+62+65 3. Taux de couverture des missions de service public par la subvention de fonctionnement 4. Investissements y compris production immobilisée
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